Articles by "iDempiere"

Showing posts with label iDempiere. Show all posts

September 29, 2020 ,
Workflow WMS System iDempiere
Workflow WMS System iDempiere
Scope Pembahasan:

Daftar Artikel:

Pada tutorial iDempiere kali ini akan membahas modul warehouse management system pada proses inbound. Proses inbound yang dimaksud merupakan pembelian sejumlah produk dari vendor yang diteruskan ke penyimpanan didalam gudang pada level IM (Inventory Management).

Untuk tutorial iDempiere lainnya dapat dibaca: Daftar Modul iDempiere

Modul WMS pada system iDempiere dapat membantu user dalam memonitor arus pergerakkan produk sekaligus mengatur penempatan produk pada rak atau bin yang berada didalam gudang.

Agar dapat dipahami dengan mudah bisa disimak contoh kasus berikut ini:

#1. Pembuatan Purchase Order

Dalam menyelesaikan modul ini langkah pertama lakukan transaksi untuk pembelian. Dimana kita ingin melakukan PO untuk produk Kopi Susu sebanyak 7 Packs (@20 Qty/ per packs) dan 25 Qty. 

Untuk proses PO bisa lihat pada artikel Modul Pembelian Pada System iDempiere

Pembuatan Purchase Order
Pembuatan  Purchase Order

Setelah selesai melakukan pembelian lanjut ke proses "Orders to Delivery Schedule"

#2. Pembuatan Order to Delivery Schedule

Pembuatan Order to Delivery Schedule
Pembuatan Order to Delivery Schedule

Jika transaksi pembelian sudah dilakukan dengan benar maka transaksi order akan muncul pada info window Order to Delivery Schedule. 

Pada proses ini bertujuan untuk mengatur penjadwalan akan pengiriman terhadap pesanan yang sudah dibuat untuk diteruskan kedalam gudang penyimpanan. 

Untuk menyelsaikan proses ini centang pada order PO yang terdapat pada info window lalu tekan tombol "Create Delivery Shcedule".

Maka akan muncul pop up untuk dilakukannya penempatan pada "Gate" sebelum masuk kedalam gudang penyimpanan.

Atur gate dan waktu yang dikehendaki setelah itu maka list order ini akan muncul pada "Delivery Schedule to Putaway/ Picking"

#3. Pembuatan Delivery Schedule to Putaway/ Picking

Proses ini merupakan penjadwalan terhadap produk yang ingin dilakukannya putaway yang terdapat pada gate sebelum dilakukannya proses peletakkan kedalam gudang.

Untuk menyelesaikan proses ini lakukan zooming pada salah satu list produk yang ingin diproses maka akan masuk ke window Delivery Schedule lalu lakukan proses complete.

Zooming Produk Untuk Putaway
Zooming Produk Untuk Putaway

Setelah itu tekan pada checkbox "Received" lalu refresh, dan langkah selanjutnya centang kembali list produk yang ingin diproses untuk dilakukan penyimpanan kedalam gudang dengan locator yang sudah ditentukan oleh system, lalu tekan tombol Create Putaway Picking List.

Pembuatan Putaway List
Pembuatan Putaway List

Maka Akan muncul pop up Create Putaway Picking List. Isikan field Handling Unit, field Warehouse dan centang checkbox Same Handling Unit lalu tekan Ok

POP UP Create Putaway Picking List
POP UP Create Putaway Picking List

Setelah proses ini selesai dilakukan maka list produk akan muncul pada window In Out

#4. Pembuatan Inbound-Outbound

Pembuatan In Out Untuk Locator
Pembuatan In Out Untuk Locator

Window ini merupakan proses akhir untuk penempatan produk kedalam gudang berdasarkan refrensi dari delivery schedule to putaway/ picking. 

Jadi didalam window ini cukup dengan hanya melakukan proses complete yang bertujuan untuk meletakkan produk ke locator (rak/ bin) berdasarkan yang sudah ditentukan oleh system sebelumnya.

Setelah proses complete dilakukan dapat dicheck juga pada window Empty Storage sekaligus untuk memonitor sisa kapasitas pada rak/ bin tempat penyimpanan tersebut (bisa dilihat pada info window warehouse).
Details »

May 20, 2019 ,

Daftar Modul Proses Pembelian iDempiere

Modul ini membahas tentang alur proses pembelian pada system iDempiere. Untuk menjalankan proses pembelian ini, akan melibatkan 4 langkah, antara lain: Purchase Order, Material Receipt, Invoice ( Vendor ), dan Payment.

Tutorial ini dibuat sebagai panduan dalam menjalankan transaksi pembelian menggunakan system iDempiere. Adapun alur transaksi dalam proses pembelian dapat dilihat pada daftar dibawah:

1. Window Purchase Order

2. Window Material Receipt

3. Window Invoice ( Vendor )

4. Window Payment

Semoga modul pembelian yang singkat ini bisa membantu dalam menjalankan transaksi pada system iDempiere.
Details »

May 16, 2019 ,
Modul Transaksi Pembayaran Dengan iDempiere Berdasarkan Invoice AP
Setelah menyelesaikan proses Invoice AP, transaksi selanjutnya masuk ke proses pembayaran pada system iDempiere. 

Bagi yang belum membaca tentang pembuatan invoice untuk pembayaran kepada vendor dapat dilihat pada artikel berikut:


Pembuatan transaksi modul pembayaran di iDempiere dilakukan berdasarkan Invoice AP, tujuannya agar lebih mudah melacak setiap transaksi yang terjadi.

Untuk menyelesaikan proses ini masuk ke menu Open Items lalu pilih Payment. Maka akan dihadapkan pada window payment (lihat pada gambar).

Menu Open Items
Menu Open Items

Didalam Window Payment akan terdapat 3 tab, antara lain:

  1. Payment
  2. Allocate
  3. Allocations
Namun dalam proses ini hanya akan menggunakan tab payment saja.

#1. Tab Payment

Setelah masuk, isikan field Document Type "AP Payment", lalu isi field Invoice dengan nomor invoice pada transaksi sebelumnya, maka field lainnya akan terisi secara otomatis. Jangan lupa untuk mengisis pada field Bank Account pada menu dropdown yang telah tersedia, setelah itu tekan tombol "Save" ( lihat gambar agar lebih jelas ).

Window Payment
Window Payment


Langkah terakhir klik pada tombol "Gear" kemudian klik pada tombol "Document Action", maka akan muncul popup.

Lalu pada field document action pilih "Complete" lalu klik tombol "Ceklist", maka akan terbentuk document account payable ( lihat gambar agar lebih jelas ).

Document Action
Document Action
Complete Document
Complete Document

Untuk melihat jurnal akunting dapat dengan menekan tombol "posted" pada bagian bawah form. Ini merupakan proses akhir dalam modul pembelian dengan menggunakan system iDempiere. Semoga artikel ini dapat membantu.
Details »

May 07, 2019 ,
Pembuatan Invoice ( Vendor ) Berdasarkan MR Di iDempiere

Scope Artikel

Pembahasan ini merupakan proses pembuatan invoice vendor sebagai bukti pembayaran kepada client terkait material receipt yang telah dibuat pada artikel sebelumnya. Yang dapat dibaca pada link berikut.

"Proses Pembuatan Material Receipt Berdasarkan Purchase Order"

System iDempiere mendukung proses transaksi pembuatan invoice vendor berdasarkan document material receipt. Yang berfugsi sebagai bukti document invoice terhadap barang yang telah dibeli dan diterima oleh perusahaan.

Untuk menjalankan proses transaksi ini, masuk ke menu Invoice ( Vendor ). Maka akan dihadapkan pada window yang tersedia. Untuk lebih detailnya lihat pada gambar.

Menu Invoice ( Vendor )
Menu Invoice ( Vendor )

Didalam window ini akan banyak terdapat tab, namun pada kasus ini tab yang digunakan antara lain:
  1. Invoice
  2. Invoice Line
  3. Invoice Tax

#1. Tab Invoice
Pada tab ini, isikan field "Target Document Type" dengan AP Invoice dan "Business Partner" dengan nama perusahaan yang terkait pada material receipt, maka itu field lainnya akan terisi secara otomatis.

Setelah itu klik pada tombol "Create Lines From" yang berfungsi sebagai validasi antara document invoice dan material receipt. Maka document matching akan terbentuk secara otomatis. Lihat gambar untuk lebih detailnya pada proses ini.

Transaksi Invoice
Transaksi Invoice
Validasi Invoice ( Vendor ) - MR
Validasi Invoice ( Vendor ) - MR


#2. Tab Invoice Line
Setelah melakukan validasi pada proses pertama tadi, pada tab invoice line akan terisi secara otomatis informasi yang dibutuhkan sesuai MR.

Tab invoice line merupakan form untuk melihat detail dari jenis dan jumlah produk pada document transaksi invoice. Berikut detail gambarnya.

Tab Invoice Line
Tab Invoice Line


#3. Tab Invoice Tax
Tab ini hanya akan menyajikan informasi detail pajak dari transaksi terhadap pembelian produk oleh perusahaan. Dalam hal ini jumlah pajak yang dikenakan sebesar 10% ( lihat gambar untuk lebih detailnya ).

Tab Invoice Tax
Tab Invoice Tax

Untuk menyelesaikan proses ini kembali ke form invoice. Cari dan tekan tombol "gear" kemudian tekan lagi pada tombol "Document Action", pada popup document action pada menu pilih "Complete" lalu tekan tombol Ceklist. Bisa lihat gambar untuk lebih jelasnya.

Document Action
Document Action

Complete Document
Complete Document


Jika proses ini sudah dilakukan dengan benar maka pada window ini otomatis akan berubah menjadi read only, yang artinya tidak dapat dilakukan edit pada document ini.

Untuk tahap selanjutnya baru dilakukan pembayaran pada menu payment yang dapat dibaca pada artikel " Modul Transaksi Pembayaran Dengan iDempiere Berdasarkan Invoice AP ".

Link https://maubergaya.blogspot.com/2019/05/modul-transaksi-pembayaran-dengan.html
Details »

May 03, 2019 ,
Pembuatan MR iDempiere Berdasarkan PO

Scope Artikel

Pembahasan kali ini akan mempelajari pembuatan Matertial Receipt ( MR ) berdasarkan PO pada system iDempiere yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Yang dapat dibaca pada artikel berikut.


Untuk memulai proses MR masuk pada menu material receipt ( lihat gambar ). 

Menu MR
Menu MR

Didalam window tersebut untuk menyelesaikan proses ini hanya akan melewati 2 tab pada window MR, antara lain:
  1. Material Receipt
  2. Receipt Line

#1. Tab Material Receipt

Setelah masuk ke window material receipt, isikan field "Document Type" dengan MM Receipt,
"Business Partner" dengan vendor yang sama pada form Purchase Order, lalu field "Warehouse" dengan nama gudang milik perusahaan.

Untuk mem-validasi MR dengan PO tekan pada tombol Create Lines From, akan muncul popup, isikan field purchase order dengan nomor document PO yang telah dibuat sebelumnya lalu klik pada tombol select kemudian tekan tombol "ceklist". Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar.

Tombol Create Lines From
Tombol Create Lines From

Validasi MR - PO
Validasi MR - PO

#2. Tab Receipt Line
Proses validasi tersebut akan mengisi form pada tab Receipt Line secara otomatis, jadi tidak perlu repot lagi untuk mengisi secara manual. 

Form Receipt Line
Form Receipt Line


Proses ini pada system iDempiere akan membentuk document macthing antara material receipt dengan purchase order.

Setelah itu kembali lagi ke window material receipt, kemudian pada icon "gear" klik tombol tersebut,
lalu tekan juga tombol "Document Action" pada field tersedia pilih Complete lalu tekan tombol ceklist untuk menyelesaikan proses material receipt.

Jika proses ini dilakukan dengan benar maka window MR akan berubah menjadi "read only" yang artinya form ini tidak lagi dapat diedit kembali. 

Setelah itu untuk proses selanjutnya baru dilakukan transaksi invoice (vendor). Dapat dibaca pada artikel berikut : Proses Pembuatan Invoice Vendor Berdasarkan Material Receipt + Pajak Pembelian Pada System iDempiere https://maubergaya.blogspot.com/2019/05/pembuatan-invoice-vendor-berdasarkan-mr.html
Details »

May 02, 2019 ,
Tutorial iDempiere: Transaksi Pembelian dan Pajak

Scope Artikel

Tutorial kali ini akan membahas cara melakukan pembelian menggunakan system ERP iDempiere. Untuk melakukan hal tersebut masuk pada menu window Purchase Order (lihat pada gambar dibawah)

Window PO
Window PO

Pada window PO akan terdapat banyak "tab" tetapi dalam kasus ini untuk melakukan pembelian hanya akan menggunakan tab Purchase Order, PO Line dan Order Tax.
  1. Purchase Order
  2. PO Line
  3. Order Tax
Artikel Tambahan: Daftar Modul Proses Penjualan Dengan ERP iDempiere

#1. Tab Purchase Order

Setelah masuk pada window PO isikan informasi yang dibutuhkan untuk transaksi pembelian. Pada field Target Document Type pilih Purchase Order, Business Partner dengan vendor terkait dan Warehouse pada menu tersedia.

Maka field yang lainnya akan terisi secara otomatis. setelah itu masuk pada tab PO Line. Untuk detailnya langkahnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tab Purchase Order
Tab Purchase Order


#2. Tab PO Line

Pada tab ini, isikan informasi produk yang ingin dilakukannya transaksi pembelian dan jumlah produk yang dibeli. Dalam hal ini satuan untuk pembelian menggunakan karton dimana dalam 1 karton terdapat 50 pcs.

Untuk field price akan terisi secara otomatis yang merupakan harga beli produk tersebut. Dan jangan lupa juga untuk mengisi field tax. 

System iDempiere akan menjumlahkan biaya yang harus dibayar secara otomatis. Berikut gambar detailnya.

Tab PO Line
Tab PO Line


#3. Tab Order Tax

Tab ini akan memberikan informasi jumlah pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan yang melakukan transaksi pembelian. Perhatikan gambar dibawah agar lebih jelas.

Tab Order Tax
Tab Order Tax

Untuk menyelesaikan proses ini kembali ke tab purchase order cari icon "gear" lalu klik pada tombol tersebut kemudian klik pada Document Action, maka akan tampil window popup.

Complete Document PO
Complete Document PO


Pada field document action pilih "Complete" lalu tekan tombol "Ceklist". Ini menandakan proses pembelian dengan menggunakan system ERP iDempiere telah selesai dilakukan.

Setelah proses ini dilakukan untuk langkah selanjutnya adalah Material Receipt.

Artikel Pembuatan Material Receipt Berdasarkan Purchase Order Pada System iDempiere
https://maubergaya.blogspot.com/2019/05/pembuatan-mr-idempiere-berdasarkan-po.html
Details »

April 26, 2019 ,
Modul Proses Penjualan iDempiere

Pembahasan ini menjelaskan tentang modul penjualan pada system iDempiere. Didalam system ini, untuk melakukan proses penjualan melibatkan 4 tahap yaitu Sales Order, Shipment, Invoice (Customer) dan Payment.

Modul ini dibuat sebagai panduan dalam menjalankan transaksi penjualan menggunakan iDempiere. Untuk detail penerapan proses ini dapat dibaca pada daftar dibawah.

1. Window Sales Order

2. Window Shipment

3. Window Invoice (Customer)

4. Window Payment

Semoga modul penjualan yang sederhana ini dapat membantu dalam menggunakan system iDempiere.
Details »

April 25, 2019 ,
Pembahasan kali ini akan menerapkan pembayaran yang diterima dari customer dengan menggunakan system iDempiere,

dimana pada sesi sebelumnya telah menyelesaikan transaksi
" Pembuatan Invoice AR Berdasarkan Biaya Shipment + Pajak " yang dapat dibaca pada link berikut http://maubergaya.blogspot.com/2019/04/erp-idempiere-pembuatan-invoice-ar.html

Untuk menyelesaikan proses ini, masuk pada menu Open Items lalu pilih window Payment. Didalam menu payment terdapat 3 tab, diantaranya;

Proses transaksi pembayaran ini dilakukan berdasarkan invoice AR yang telah dikerjakan sebelumnya. Kegunaanya agar terbentuk kecocokan/ matching antara payment dan invoice, sehingga dalam transaksi sebenarnya dapat memiliki bukti atas pembayaran yang sudah dilakukan.


#1. Tab Payment
Pada proses ini masuk ke window Payment, lalu isikan field yang diperlukan, khusus field yang berwarna merah wajib untuk diisi (tidak boleh kosong).

Untuk tahap pembayaran ini isikan field "Document Type" dengan AR Receipt, "Bank Account" dengan menu yang tersedia dan "Invoice" dengan nomor Invoice yang ingin dibayarkan. Untuk lebih detailnya perhatikan gambar dibawah ini.

Tab Payment/ Pembayaran
Tab Payment/ Pembayaran

Setelah mengikuti langkah ini dengan benar lalu klik tombol "Document Action" lalu pada menu tersedia pilih Complete.

Jika sudah maka window payment akan menjadi read only (tidak bisa diedit), tanda proses ini telah selesai dikerjakan.

Proses ini akan membentuk informasi akunting secara otomatis oleh system iDempiere yang dapat dilihat dengan meng-klik tombol "Posted".

Menu Pembayaran Akunting
Menu Pembayaran Akunting
Tab alokasi merupakan informasi bahwa proses pembayaran sudah terdistribusi dengan benar terhadap nomor invoice yang bersangkutan.
Details »

April 23, 2019 ,
ERP iDempiere: Pembuatan Invoice AR Berdasarkan Biaya Shipment + Pajak

Scope Artikel
Pembahasan kali ini akan mempelajari cara pembuatan Invoice (Account Receivble) berikut dengan biaya Pengiriman (Shipment) dan Pajak menggunakan system ERP iDempiere. 

Tutorial ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yaitu "Peneranpan Shipment Pada System ERP iDempiere" yang dapat dibaca pada link berikut.

http://maubergaya.blogspot.com/2019/04/penerapan-shipment-pada-erp-idempiere.html

Didalam pembuatan Invoice AR terdapat informasi penjualan produk Kopi sebanyak 15 karton dengan biaya pengiriman iDR 2.000.000 dan dikenakan pajak 10%.

Untuk pembuatan invoice document AR masuk kedalam window invoice (customer). 
Didalamnya terdapat 5 tab, diantaranya:
Akan tetapi dalam pembuatan invoice document AR hanya akan menggunakan Tab Invoice Customer, Invoice Line dan Invoice Tax.

#1. Tab Invoice (Customer)
Masuk kedalam window invoice (customer), isikan field yang berwarna merah karena itu merupakan informasi yang wajib diisi (tidak boleh kosong).

Untuk field "Target Document Type" isi dengan AR Invoice, isikan juga field "Business Partner" dengan vendor bersangkutan (terkait shipment document), maka field yang lainnya akan terisi dengan otomatis.

Window Invoice (Customer)
Window Invoice (Customer)

Menu Tab Invoice
Menu Tab Invoice


#2. Tab Invoice Line
Sebagai tahap akhir untuk mengkonfirmasi pada tab invoice klik tombol "Creates Lines From" lalu pada menu shipment pilih nomor shipment document yang ingin diselesaikan.

Hal ini akan membuat informasi produk pada tab invoice line terisi secara otomatis. Proses ini akan membuat kecocokan (matching) document shipment dengan invoice (customer).

Yang artinya proses ini akan memberikan bukti dari dasar pembuatan invoice customer berdasarkan pengiriman barang atau shipment yang telah dibuat sebelumnya.

Invoice Creates Lines From
Invoice Creates Lines From

Menu Tab Invoice Line
Menu Tab Invoice Line

#3. Tab Invoice Tax
Tab ini akan meperlihatkan sebagai informasi pajak terhadap transaksi penjualan produk yang akan dibayarkan kepada pelanggan, sehingga dapat ditentukan total jumlah pembayaran yang akan diterima.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada field Tax Amount dan Tax Base Amount pada gambar dibawah ini.

Menu Tab Invoice Tax
Menu Tab Invoice Tax

Tab Payment Schedule jika pelangga ingin melakukan transaksi pembayaran secara bertahap sedangkan Tab Allocation hanya akan menampilkan transaksi yang sudah dilakukan, teralokasi dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya dalam melakukan pembayaran di system iDempiere.

Kenapa dalam beberapa transaksi perlu dilakukan matching? Karena dalam setiap transaksi baik itu penjualan maupun pembelian untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga perlu dilakukan matching document agar lebih mudah dalam melakukan penelusuran/ tracking.

Misalnya seperti matching invoice - shipment, material receipt - purchase, invoice - material receipt dan lain-lain.

Untuk itulah system ERP iDempiere dapat menangani proses tersebut dengan sangat baik.

Untuk menyelesaikan proses ini kembali pada Tab Invoice lalu klik tombol Document Action pilih complete pada menu dropdown lalu tekan tombol ceklist.  Hal ini akan membuat window invoice (customer) mejadi read only (tidak bisa diedit kembali).

Setelah langkah ini selesai dikerjakan tahap terakhir adalah proses pembayaran yang dapat dilakukan pada menu window Open Item.

Untuk artikel pembayaran dengan iDempiere dapat dibaca pada link berikut ini.
https://maubergaya.blogspot.com/2019/04/modul-pembayaran-dengan-idempiere.html
Details »

April 18, 2019 ,
Penerapan Shipment Pada ERP iDempiere

Scope Artikel
Untuk melakukan proses shipment pada system ERP iDempiere anda harus menyelesaikan proses sales order terlebih dahulu, yang dapat dibaca pada link berikut ini.


Tutorial kali ini akan mempelajari cara penerapan shipment yang merupakan proses dari menghantarkan barang/ produk sampai ke pelanggan (customers).

Untuk menyelesaikan proses ini akan ada 2 tab yang harus dikerjakan, diantaranya adalah tab:
  1. Shipment
  2. Shipment Line

Berikut langkah cara melakukan proses shipment pada system iDempiere;

#1. Tab Shipment

Untuk menjalankan proses ini masuk pada window Shipment (customer) lalu isikan field document type, business partner dan order, Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Jangan lupa juga tulisan yang berwarna merah artinya field tersebut wajib diisi.

Menu Tab Shipment (Customer)
Menu Tab Shipment (Customer)

#2. Tab Shipment Line

Setelah ini masuk pada tab Shipment Line, isikan field sales order line. Ini akan membuat field yang lainnya terisi secara ototmatis. Sesuai acuan dari case sebelumnya yaitu Penerapan Penjualan dan Pajak Penjualan. Perhatikan gambar dibawah ini agar lebih jelas.

Menu Tab Shipment Line
Menu Tab Shipment Line

Setelah melakukan dengan benar proses ini kembali pada tab Shipment lalu lakukan complete document sebagai menandakan proses ini telah selesai dilakukan, hal ini mengakibatkan tab shipment akan menjadi read only.

Untuk melakukannya tekan icon Gear >>> Document Action pilih Complete pada menu lalu klik tombol ceklist. Lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini.

Menu Complete Document
Menu Complete Document

Hal ini akan membentuk informasi akunting dari bisnis proses shipment yang dapat dilihat setelah menekan tombol posted.

Shipment Akunting
Shipment Akunting
Cara ini merupakan cara manual untuk melakukan proses shipment document pada system ERP iDempiere.

Jika kita memiliki banyak documents shipment tentu akan memakan waktu yang lama, untuk melakukannya dengan cepat bisa dilakukan pada menu Generate Shipment.

Pada menu tersebut dapat menghasilkan documents shipment secara otomatis. Berikut detail gambarnya.

Menu Shipment Massal
Menu Shipment Massal
Jika proses ini sudah dilakuka dengan benar, untuk tahap selanjutnya bisa dilakukan proses invoice sebagai tagihan pembayaran kepada pelanggan (Customers).

Proses invoice transaksi penjualan dapat dibaca pada artikel (link) berikut ini.
https://maubergaya.blogspot.com/2019/04/erp-idempiere-pembuatan-invoice-ar.html
Details »

April 11, 2019 ,
Scope Artikel:

Tutorial kali ini akan membahas cara melakukan penjualan (sales order) dengan pajak penjualan menggunakan system ERP iDempiere.

Jumlah pajak yang dikenakan kepada customers dalam penjulan ini sebesar 10%. Didalam menu window sales order terdapat 4 tab, antara lain:
  1. Order
  2. Order Line
  3. Order Tax
  4. Payment Schedule
Untuk melakukan transaksi penjualan pada system iDempiere perhatikan langkah dibawah ini.

#1. Tab Order
Merupakan kumpulan informasi customers yang ingin membeli produk. Informasi yang disajikan diantaranya alamat, status dokumen, harga, total harga, grand total dll. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar dibawah ini.

Menu Tab Order
Menu Tab Order

#2. Tab Order Line
Pada menu tab order line disinilah jenis dan jumlah produk yang akan dilakukannya penjualan. Pada contoh gambar produk yang dijual kepada customer merupakan kopi dengan quantity 15 karton. 

Dimana dalam 1 karton terdapat 50 quantity masukkan juga pajak sebesar 10%. System akan menjumlahkan secara otomatis total harga + pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menu Order Line
Menu Order Line

#3. Tab Order Tax
Pada tab ini merupakan informasi jumlah pajak yang dikenakan dari proses penjualan produk yang sudah kita lakukan sebelumnya yang dimana system telah memprosesnya secara otomatis.

Sehingga dapat ditentukan jumlah harga (grand total) yang harus dibayar oleh customers. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar dibawah ini. 

Menu Order Tax
Menu Order Tax

Untuk transaksi ini admin tidak melakukan proses payment schedule terlebih dahulu.

Setelah melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya kembali ke tab order lalu lakukan complete document dengan meng-klik tombol "Document Action".

Jika proses ini sudah dilakukan dengan bener maka menu tab order akan berubah menjadi "read only" atau hanya bisa dibaca tidak bisa lagi diedit.

Setelah proses ini selesai dengan benar barulah bisa dilakukannya proses shipment. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan dikolom komentar.

Proses shipment dapat dibaca pada artikel dibawah ini.
https://maubergaya.blogspot.com/2019/04/penerapan-shipment-pada-erp-idempiere.html
Details »
Subscribe to: Posts (Atom)
Powered by Blogger.